成本優(yōu)化的目的

加強(qiáng)公司優(yōu)化的成本管理力度，明確各部門的成本優(yōu)化職責(zé)，提高橫向協(xié)作效率，保障公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提升公司的運(yùn)營(yíng)能力。

成本各部門責(zé)任到人

（一）成本優(yōu)化小組負(fù)責(zé)形成優(yōu)化計(jì)劃、判斷優(yōu)化可行性、組織優(yōu)化過程、監(jiān)督反饋優(yōu)化成果實(shí)施、總結(jié)優(yōu)化成果案例。

（二）成本部負(fù)責(zé)人

1、提出經(jīng)濟(jì)性參考依據(jù)，提供小組判斷是否需進(jìn)行優(yōu)化。

2、提供經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及測(cè)算結(jié)果，提出成本優(yōu)化方向建議。

3、負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)成果及優(yōu)化成果進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)，反饋優(yōu)化成果，聯(lián)合參與人員形成案例。

（三）工程部與采購(gòu)部負(fù)責(zé)人

1、提出技術(shù)指標(biāo)參考依據(jù)，提供小組判斷是否需進(jìn)行優(yōu)化。

2、提供設(shè)計(jì)、技術(shù)指標(biāo)或參數(shù)并提供復(fù)核結(jié)果，提出技術(shù)或?qū)I(yè)優(yōu)化方向建議。

3、負(fù)責(zé)開發(fā)并維護(hù)外聘專家資源，建立專家考核機(jī)制，淘汰不合格外聘專家并補(bǔ)充外聘專家?guī)熨Y源，對(duì)專家工作進(jìn)行監(jiān)督反饋。

4、負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)、基坑支護(hù)及地基處理、綜合管網(wǎng)及專業(yè)配套、節(jié)能等技術(shù)方案的論證及比選，必要時(shí)可以聘請(qǐng)外部資源。

（四）設(shè)計(jì)管理部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

1、根據(jù)項(xiàng)目定位，參與決策是否需進(jìn)行優(yōu)化及優(yōu)化內(nèi)容。

2、負(fù)責(zé)向小組成員提供項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃安排，計(jì)劃中應(yīng)充分考慮優(yōu)化時(shí)間的預(yù)留。

3、負(fù)責(zé)不同階段設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)圖紙、計(jì)算書及詳勘等優(yōu)化資料的落實(shí)。

4、根據(jù)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)選方案，參與選擇最終實(shí)施方案。

5、負(fù)責(zé)落實(shí)設(shè)計(jì)合作單位優(yōu)化進(jìn)度及成果。

（五）項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

1、負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目相關(guān)資料和信息，提供小組決策需優(yōu)化事項(xiàng)。

2、參與項(xiàng)目施工方案經(jīng)濟(jì)性評(píng)估，包括“基坑支護(hù)、場(chǎng)地布置、降水方案、土方平衡、轉(zhuǎn)換層支護(hù)”等。

3、參與與項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)的優(yōu)化工作。

4、負(fù)責(zé)優(yōu)化結(jié)果在項(xiàng)目的最終實(shí)施和反饋。

（六）開發(fā)部、營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦等部門根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況參與實(shí)施關(guān)于協(xié)調(diào)政府收費(fèi)、稅收返還、費(fèi)用管理等方面的成本優(yōu)化工作。

成本優(yōu)化落實(shí)機(jī)制

（一）優(yōu)化范圍及內(nèi)容

1、必須進(jìn)行優(yōu)化判斷的內(nèi)容

（1）設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)性管理優(yōu)化14要素，“產(chǎn)品組合方案、土地價(jià)值利用、公建配套、停車布置方案、產(chǎn)品可售比、場(chǎng)地標(biāo)高、節(jié)能方案、建筑平面與立面、供水供電方式、軟硬景比例、基礎(chǔ)選型、結(jié)構(gòu)指標(biāo)、設(shè)備選型、標(biāo)準(zhǔn)化做法”及集團(tuán)要求必須進(jìn)行的優(yōu)化內(nèi)容。

（2）施工方案經(jīng)濟(jì)性評(píng)估要素，“基坑支護(hù)、場(chǎng)地布置、降水方案、土方平衡、轉(zhuǎn)換層支護(hù)”。

（3）經(jīng)測(cè)算超目標(biāo)成本的分項(xiàng)。

（4）需提供多種方案進(jìn)行方案比選的分項(xiàng)，含先期難以判斷實(shí)施效果的或需借助專家力量或其他公司經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行的。（智能化、雨污水管網(wǎng)）

2、可選擇進(jìn)行優(yōu)化的內(nèi)容：根據(jù)開發(fā)項(xiàng)目自身特點(diǎn)、項(xiàng)目定位、開發(fā)計(jì)劃等具體情況選擇優(yōu)化點(diǎn)。

3、特殊條件下取消優(yōu)化的處理辦法

（1）由于公司經(jīng)營(yíng)需要、不可抗力原因?qū)е聼o法開展優(yōu)化工作，需由提出部門在項(xiàng)目開始前十個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)公司決策。

（2）由于優(yōu)化結(jié)果與設(shè)計(jì)效果及施工工期等沖突問題，需由提出部門在項(xiàng)目開始前五個(gè)工作日上報(bào)公司決策。

（3）取消優(yōu)化及審批：若預(yù)計(jì)優(yōu)化金額小于等于設(shè)計(jì)造價(jià)5%，成本優(yōu)化小組判斷后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)決策，若優(yōu)化金額大于設(shè)計(jì)造價(jià)5%需要總經(jīng)理審批。

（二）成本優(yōu)化小組運(yùn)行機(jī)制

1、成本優(yōu)化小組由成本部牽頭組成，成員包括：成本部項(xiàng)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人、工程部及采購(gòu)部負(fù)責(zé)人及技術(shù)專家組成員等。

2、項(xiàng)目設(shè)計(jì)啟動(dòng)后，成本優(yōu)化小組根據(jù)項(xiàng)目情況制訂《項(xiàng)目成本優(yōu)化計(jì)劃》，經(jīng)公司審核后發(fā)布。

3、每雙周召開小組例會(huì)，開展成本優(yōu)化工作。

4、每月向公司匯報(bào)小組工作進(jìn)展和成果，提交決策事項(xiàng)。

5、總結(jié)項(xiàng)目成本優(yōu)化成果，提交書面總結(jié)報(bào)告。

（三）獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

1、成本優(yōu)化小組定期總結(jié)整理對(duì)公司貢獻(xiàn)較大的案例，提報(bào)公司申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)及表彰，見《成本控制獎(jiǎng)懲管理辦法》。

2、每年進(jìn)行一次成本優(yōu)化優(yōu)秀案例評(píng)選，由優(yōu)化小組組成初審委員會(huì)，具體評(píng)選辦法見《成本控制獎(jiǎng)懲管理辦法》。

3、對(duì)于超目標(biāo)成本20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，若優(yōu)化未達(dá)成優(yōu)化目標(biāo)，需相關(guān)經(jīng)辦人以超目標(biāo)成本審批的形式報(bào)公司運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)審批。